Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190411 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 91,56 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190412 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 80,40 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190413 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 207,97 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190416 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 388,80 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190417 | Služby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 96,00 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190420 | telef.poplatky 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190414 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 363,58 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190407 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 270,40 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190430 | verejná správa - prístup 8.6.2019-7.6.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190415 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 961,27 € | 03.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190405 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 105,00 € | 03.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190404 | prenájom rohoží 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190406 | likvidácia chemického odpadu - UR 9 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DETOX, s.r.o. | 31582028 | 13 656,00 € | 02.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190402 | notebook - 15 ks - UR 189 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 6 960,00 € | 02.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190403 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 654,46 € | 02.05.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190393 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190395 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 69,30 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190396 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 527,93 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190397 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 276,29 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190394 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 123,67 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190398 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 62,88 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190399 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 83,93 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190400 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 152,32 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190387 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KVIP s. r. o. | 36315991 | 2 636,06 € | 29.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0018 | PZP BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 198,02 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190389 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 645,12 € | 29.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190390 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 282,16 € | 29.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190391 | oprava/výmena motoru transportu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 2 004,00 € | 29.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190401 | Tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 335,88 € | 29.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190388 | spracovanie miezd 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 565,00 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra |