Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190065 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 301,80 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190066 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 309,94 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190067 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 157,46 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190072 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190073 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 422,38 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190077 | PHM 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 89,21 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190080 | revízia PO signalizácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 262,56 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190081 | poradenstvo pri EKS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 60,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190068 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 144,20 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190069 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 438,16 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190070 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 39,11 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190071 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 70,44 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190074 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 168,67 € | 05.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190075 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 10,31 € | 05.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190061 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 165,12 € | 04.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190062 | knihy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. | 36418404 | 87,32 € | 04.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190063 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 97,46 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190138 | oprava konventomatu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Luknár, s.r.o. | 35944421 | 402,00 € | 04.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190060 | zálohovací softwaer | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Aston ITM, spol. s r.o. | 35691531 | 300,00 € | 30.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190059 | prenájom DC 700 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 816,38 € | 30.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0010 | úrazové poistenie - žiaci | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 3,02 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0011 | štartovné - matematický klokan | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Talentída, n.o. | 45738777 | 40,00 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190053 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 242,62 € | 29.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190058 | čistenie lapača tukov - odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 197,53 € | 28.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190052 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 576,98 € | 28.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190056 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 53,69 € | 28.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190049 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GUMEX SK, spol. s r.o. | 36366811 | 180,73 € | 24.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190048 | oprava okna | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Špila- Stavebná a obchodná firma - sklenárstvo | 17385971 | 50,00 € | 24.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190050 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 101,74 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190051 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 112,50 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra |