Faktúry
Počet záznamov: 12540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191023 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Monada-print, s.r.o. | 47583428 | 480,00 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191021 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 80,40 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191024 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 228,85 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191049 | spotreba vody 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 895,82 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191050 | telef.poplatky 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191051 | telef.poplatky 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,49 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191022 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 215,58 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191045 | spotreba EE 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 452,48 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191053 | údržba a opravy výťahov 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 09.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191013 | dvere - UR 226 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MôjDom štúdio, s.r.o. | 47443952 | 115,00 € | 08.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191016 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 238,96 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191017 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 228,34 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191014 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 110,65 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191018 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 64,02 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191019 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 265,89 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191007 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191004 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Monada-print, s.r.o. | 47583428 | 720,00 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190990 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Typografia plus, s.r.o | 35930560 | 118,02 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190993 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 88,44 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190996 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 115,39 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190998 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 258,08 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191002 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 151,50 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191005 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 194,80 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191006 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 74,25 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191008 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 105,30 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191009 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 102,96 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191010 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 74,25 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191011 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 55,98 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190995 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 990,59 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190999 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 127,06 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra |