Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200200 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 21,20 € | 10.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200214 | stravovacie poukazy 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 122,56 € | 10.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200196 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 169,78 € | 09.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200195 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 666,48 € | 09.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200197 | prenájom kopírky 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 137,71 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200198 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 27,00 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200201 | telef.poplatky 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 42,98 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200202 | telef.poplatky 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 52,03 € | 09.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200199 | obsluha kotolne 03/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 09.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200204 | zapožičanie čerpadiel /vytopenie šachty OV/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ASAP - Group SK s.r.o | 51882001 | 2 878,80 € | 09.03.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200192 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 86,40 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200188 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 270,60 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200186 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 179,85 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200183 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 154,35 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200190 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 280,43 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200180 | údržba a opravy výťahov 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200193 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 31,80 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200178 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 95,20 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200179 | telef.poplatky 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200185 | údržba VT 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200189 | opravy tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Juraj Veres TLAČSERVIS | 40077098 | 742,80 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200187 | opravy tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 312,00 € | 06.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200194 | PHM 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 187,02 € | 06.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200182 | spotreba EE 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 213,46 € | 06.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200176 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 148,20 € | 05.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200177 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 537,60 € | 05.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200181 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 65,82 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200191 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 210,42 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200184 | prenájom rohoží 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 19,30 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200169 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 97,46 € | 03.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra |