Faktúry
Počet záznamov: 12540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191289 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 775,22 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191292 | kábel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 15,50 € | 05.12.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 191291 | postupy účtovania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 28,99 € | 05.12.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 191286 | obsluha kotolne 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191308 | PHM 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 179,78 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191281 | Polygrafické minimum 30 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 345,00 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191295 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 249,56 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191300 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 308,81 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191293 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 203,59 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191302 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 185,95 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191278 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 550,13 € | 04.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191303 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 36,86 € | 04.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191277 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 151,06 € | 04.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191282 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 143,30 € | 04.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191280 | údržba VT 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 03.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191265 | náhradné diely | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FESTO spol. s r.o. | 31680500 | 69,60 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191276 | brúsenie HSS nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191272 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 711,36 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191279 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 180,00 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191262 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 252,80 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| Z19026 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 186,00 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191260 | žalúzie 23ks UR 226 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 1 020,81 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191263 | žalúzie UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 878,48 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191266 | opravy žalúzií UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 997,20 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191268 | žalúzie UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 1 973,01 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191270 | oprava kanalizácie - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 2 900,00 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191267 | PO - čistenie a kontrola komínov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191261 | kooperácia - ÚV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 293,06 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191264 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 550,46 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191269 | kontrola a nastavenie valcov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 200,00 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |