Faktúry
Počet záznamov: 11748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190554 | telef.poplatky 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 05.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190562 | údržba a opravy výťahov 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 05.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190563 | obsluha kotolne 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190565 | servis baliaceho stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 71,41 € | 05.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190569 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 45,60 € | 05.06.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190555 | revízia výťahov II.Q 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190580 | revízia výťahov II.Q 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190568 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 711,36 € | 04.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190668 | projekty - rekonštrukcia COVP - zádržné k DF 180452 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 8 982,53 € | 04.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190521 | ÚV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 292,06 € | 03.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190522 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 280,93 € | 03.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190523 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 143,06 € | 03.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190520 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 315,42 € | 31.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190517 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 46,64 € | 31.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190518 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 85,09 € | 31.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190519 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 68,40 € | 31.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190510 | prenájom DC 700 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 060,92 € | 29.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190511 | prenájom DC 700 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 2 117,26 € | 29.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| Z19008 | Kalkulačný program | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavol Gregor e.U. | FN472929i | 3 000,00 € | 29.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190512 | oprava konventomatu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Luknár, s.r.o. | 35944421 | 235,02 € | 29.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190513 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 79,87 € | 29.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190515 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 85,21 € | 29.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190516 | prenájom DC 700 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 273,05 € | 29.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| Z19009 | oprava tlačiarenského stroja, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 505,78 € | 29.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| Z19010 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 69,50 € | 29.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190500 | prenájom rohoží 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190485 | CleanMail domain hosting service | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 330,00 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190509 | PC komponenty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 42,00 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190501 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 80,08 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190502 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra |