Faktúry
Počet záznamov: 12540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190805 | Parní čistič | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 188,90 € | 14.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190788 | telef.poplatky 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 14.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190789 | telef.poplatky 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,42 € | 14.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190790 | BOZP, PO III.Q.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 14.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190791 | oprava výťahu - UR 97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 138,62 € | 14.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190793 | spotreba plynu 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 130,43 € | 14.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190794 | spotreba vody 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 128,87 € | 14.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190803 | revízia plynových zariadení - UR 226 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 152,00 € | 14.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190804 | revízia tlakových zariadení - UR 97 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 080,00 € | 14.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0020 | poistenie majetku 1.9.2019 - 30.11.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 510,69 € | 14.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190745 | telef.poplatky 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 102,09 € | 09.08.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190771 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 59,96 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190772 | prenájom DC 700 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 306,51 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190785 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 135,00 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190786 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 66,00 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190774 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 27,56 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190775 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 18,48 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190776 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 35,98 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190777 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 16,89 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190778 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 12,47 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190779 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 6,93 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190780 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 3,99 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190781 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 12,60 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190782 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 10,98 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190783 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 171,14 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190784 | stravovacie poukazy 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 30,80 € | 07.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190787 | stravovacie poukazy 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 53,62 € | 07.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190773 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 870,58 € | 07.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190821 | údržba VT 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 170,00 € | 06.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190770 | PHM 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 62,18 € | 06.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra |