Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191312 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 192,39 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191313 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 341,55 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191314 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 133,80 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191316 | Teplomery do ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADM s.r.o. | 31561560 | 196,00 € | 06.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191304 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 197,18 € | 06.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191305 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 562,24 € | 06.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191283 | projektor ACER S1286H | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AXDATA, s.r.o. | 36508411 | 472,44 € | 05.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191284 | PC HP EliteDesk 800 G1 12 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 5 999,88 € | 05.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191287 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 85,44 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191285 | obsluha kotolne 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191290 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 672,00 € | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191288 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 271,99 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191289 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 775,22 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191292 | kábel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 15,50 € | 05.12.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 191291 | postupy účtovania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 28,99 € | 05.12.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 191286 | obsluha kotolne 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191308 | PHM 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 179,78 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191281 | Polygrafické minimum 30 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 345,00 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191295 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 249,56 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191300 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 308,81 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191293 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 203,59 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191302 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 185,95 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191278 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 550,13 € | 04.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191303 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 36,86 € | 04.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191277 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 151,06 € | 04.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191282 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 143,30 € | 04.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191280 | údržba VT 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 03.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191265 | náhradné diely | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FESTO spol. s r.o. | 31680500 | 69,60 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191276 | brúsenie HSS nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191272 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 711,36 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |