Faktúry
Počet záznamov: 12304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190560 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 36,37 € | 11.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190573 | spotreba plynu 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 324,35 € | 11.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190582 | stravovacie poukazy 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 50,40 € | 11.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190583 | stravovacie poukazy 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 25,20 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190546 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 102,85 € | 10.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190547 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 436,14 € | 10.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190561 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 672,91 € | 10.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190574 | poradenstvo pri EKS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 120,00 € | 10.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190575 | telef.poplatky 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 97,78 € | 10.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190549 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 44,00 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190550 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 108,92 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190551 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 66,00 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190556 | údržba VT 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 10.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190566 | Polygrafický materiál - Print Star 2019 UR 168 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 267,00 € | 10.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190567 | Farby - Print Star 2019 UR 168 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 562,16 € | 10.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190570 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 336,00 € | 10.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190545 | športové náradie - UR 33 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 358,73 € | 07.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190525 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 120,60 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190526 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 318,24 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190528 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 23,10 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190529 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 175,50 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190532 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 71,50 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190533 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 59,40 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190544 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 230,86 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190524 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 273,77 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190527 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 526,55 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190530 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 54,64 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190531 | Zásobnik - vírič | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 120,00 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190534 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190536 | Čistič - Print Star 2019 UR 168 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 193,20 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra |