Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191155 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 336,82 € | 08.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191145 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 175,41 € | 08.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191158 | klávesnica, myš | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 22,80 € | 08.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191157 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 29,33 € | 08.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191159 | Tonery - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 328,00 € | 08.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191150 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 29,76 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191146 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 60,31 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191147 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 680,42 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191148 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 643,78 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191149 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 710,64 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191151 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 238,96 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191160 | doprava - exkurzia Martin - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 728,40 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191144 | telef.poplatky 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 107,14 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191156 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 425,15 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191142 | pranie bielizne - futsal UR 353 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 161,52 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191140 | telef.poplatky 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191141 | telef.poplatky 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 117,49 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191143 | spotreba vody 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 125,23 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| Z19024 | Best In English 2019 licencia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | 02419386 | 35,00 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191137 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 275,45 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191138 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 692,78 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191136 | PHM 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 155,42 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191129 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 600,31 € | 05.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191127 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 409,03 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191128 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 276,04 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191126 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 267,83 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191134 | športové pomôcky - UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 329,80 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191135 | stoličky 30ks - UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 1 013,76 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191130 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 480,37 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191131 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 97,46 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |