Faktúry
Počet záznamov: 12805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190904 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 117,06 € | 13.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190896 | online kurz Copywriting | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Learn2Code o. z. | 42346703 | 33,15 € | 13.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190893 | pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 123,07 € | 12.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190894 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 25,08 € | 12.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190895 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 84,00 € | 12.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190889 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 473,76 € | 12.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 190887 | doména polygraficka.sk 18.9.2019-18.9.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 95,76 € | 11.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190900 | spotreba plynu 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 013,16 € | 11.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190908 | spotreba vody 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 059,78 € | 11.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190890 | stravovacie poukazy 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 26,81 € | 11.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190891 | stravovacie poukazy 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 371,51 € | 11.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190925 | stravovacie poukazy 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 25,20 € | 11.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190884 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 98,74 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190886 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 91,08 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190888 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 140,92 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190885 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 175,16 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190881 | prenájom kopírky 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 106,07 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190880 | fotografické zariadenia - UR 230 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 1 500,00 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190898 | telef.poplatky 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 100,75 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190882 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 460,22 € | 10.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190905 | Oprava kanalizačného rozvodu - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 9 600,00 € | 10.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190883 | prehliadka Bratislavy - Fotorigáda UR 230 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 350,00 € | 10.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190857 | rýchlokurz SEO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Learn2Code o. z. | 42346703 | 39,00 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190872 | PHM 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 186,72 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190873 | žalúzie 6 ks UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 241,64 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190874 | Likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190875 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 1 594,56 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190876 | školenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 288,00 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190878 | telefonne zariadenia + prislušenstvo UR142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARCHA TELEKOM spol. s r.o. | 0035753382 | 2 313,30 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190879 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 109,00 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra |