Faktúra č. 191238

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 191238
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 28.11.2019
  • Celková hodnota: 89,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1334/19
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1334/19 objedávame u Vás opravu baliaceho stroja 001-V190714 ND koľajnice držiaku fólie FM76 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ROMAX RK s.r.o. 46135651 71,41 € 22.11.2019 06.12.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť