Faktúra č. 191106

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 191106
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 28.10.2019
  • Celková hodnota: 85,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1171/19
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1171/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 85,80 € 23.10.2019 05.11.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť