Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170797 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 695,99 € | 25.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170793 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 1 080,00 € | 25.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170800 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 300,00 € | 25.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170792 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 193,38 € | 25.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170791 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 715,08 € | 24.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170790 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 672,19 € | 23.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170788 | Sanet III.Q 2017 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 22.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170789 | výmena klimatizácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 1 472,40 € | 22.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170787 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 17,20 € | 22.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170784 | spotreba vody 07/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 822,18 € | 21.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170785 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 168,82 € | 21.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170783 | prenájom rohoží 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,15 € | 21.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170782 | obsluha kotolne 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 21.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170786 | likvidácia odpadu - tuky, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 155,81 € | 21.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170780 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 350,85 € | 21.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170781 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 63,96 € | 21.08.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 170779 | kľúčová schránka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 55,20 € | 18.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170777 | PHM 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 108,67 € | 18.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170778 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 13,58 € | 18.08.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170775 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 11,34 € | 17.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 170776 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 76,81 € | 17.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 170774 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 308,17 € | 16.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 170773 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 4,40 € | 16.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 170770 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 228,44 € | 16.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 170771 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 1 137,04 € | 16.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 170772 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 1 300,62 € | 16.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 170769 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 348,00 € | 15.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 170768 | poštovné 07/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 233,70 € | 14.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170765 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BELEX spol. s r.o. | 31562329 | 23,10 € | 14.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 170767 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KASICO, a.s. | 17308267 | 528,00 € | 14.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra |