Faktúry
Počet záznamov: 12540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180466 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 251,65 € | 05.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180460 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 537,67 € | 05.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180458 | PHM 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 262,52 € | 05.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180459 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 83,52 € | 05.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180457 | seminár - majetok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 05.06.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180464 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 458,21 € | 05.06.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180455 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 51,00 € | 04.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180454 | telef.poplatky 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180453 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 116,42 € | 04.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180456 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 262,72 € | 04.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180451 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 87,36 € | 01.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180452 | projekty - rekonštrukcia COVP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 80 842,75 € | 01.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180450 | likvidácia odpadovej vody a kalu ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 133,63 € | 01.06.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180448 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 108,25 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180446 | výmena pneu BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 40,00 € | 31.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180447 | oprava vozidla BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 358,50 € | 31.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180449 | PC zostava - 4 ks - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 1 812,60 € | 31.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180445 | GDPR softvér | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Datasoft Consulting s.r.o. | 36662739 | 238,80 € | 30.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180444 | prenájom rohoží 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 30.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180439 | stavebný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BAUHAUS odborné centrum | 47794437 | 228,80 € | 29.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180440 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 249,43 € | 29.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180441 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 168,95 € | 29.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180442 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 62,61 € | 29.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180443 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 86,40 € | 29.05.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180438 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 104,11 € | 28.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180437 | školenie - ochrana osoných údajov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Datasoft Consulting s.r.o. | 36662739 | 55,00 € | 28.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180388 | oprava konventomatu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Luknár, s.r.o. | 35944421 | 56,28 € | 25.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180436 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 377,84 € | 25.05.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180433 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 558,62 € | 24.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180434 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 241,20 € | 24.05.2018 | 02.08.2018 | Faktúra |