Faktúry
Počet záznamov: 12981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180883 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 842,90 € | 22.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180884 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 658,75 € | 22.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180876 | PHM 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 215,76 € | 19.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180880 | oprava dymovodu - UR 169 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RICOM Energy, s. r. o. | 50277529 | 1 387,20 € | 19.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180877 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 215,95 € | 19.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180878 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 159,76 € | 19.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180879 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 163,83 € | 19.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180874 | dobropis k DF 180835, VS 118174632 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | -35,55 € | 18.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180875 | dobropis k DF 180752, VS 118168500 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | -62,46 € | 18.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180873 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 27,80 € | 18.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180872 | likvidácia odpadu - vývojka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lucia Homolová-ARGENTA PLUS | 40575233 | 270,00 € | 17.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180871 | prenájom rohoží 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 17.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180862 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 274,83 € | 15.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180870 | spotreba plynu 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 515,23 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180867 | poštovné 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 186,35 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180868 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KASICO, a.s. | 17308267 | 193,20 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180869 | spotreba vody 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 330,72 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 31180022 | stôl pod grafický lis - UR 192 LINORIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.Jína s.r.o. | 64257118 | 210,00 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 31180023 | grafický lis - UR 192 LINORIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.Jína s.r.o. | 64257118 | 825,00 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 31180024 | doska grafického lisu - UR 192 LINORIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.Jína s.r.o. | 64257118 | 649,00 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 31180025 | doprava grafického lisu - UR 192 LINORIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.Jína s.r.o. | 64257118 | 173,50 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180864 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 15.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180865 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 267,00 € | 15.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180866 | PC zostava - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 551,00 € | 15.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180863 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 21,84 € | 15.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180860 | spracovanie miezd 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 605,00 € | 12.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180861 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 516,00 € | 12.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180859 | Stratégie - predplatné na časopisy - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 59,88 € | 11.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180856 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 144,00 € | 11.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180857 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 100,82 € | 11.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra |