Faktúry
Počet záznamov: 12805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180655 | likvidácia odpadu - UR 89 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 467,28 € | 09.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180657 | pranie obrusov ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 49,80 € | 09.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180654 | pranie bielizne - PČ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 114,40 € | 09.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180651 | prenájom DC 700 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 286,06 € | 09.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180652 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 598,00 € | 09.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180653 | virtuálna knižnica 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.08.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180658 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 794,95 € | 09.08.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180656 | spotreba plynu 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 322,37 € | 09.08.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180649 | tričká | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 393,60 € | 08.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180647 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 60,37 € | 08.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180648 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 59,86 € | 08.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180644 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 143,12 € | 07.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180642 | spotreba vody 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 709,77 € | 07.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180643 | telef.poplatky 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,69 € | 07.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180641 | spotreba EE 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 981,63 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180638 | PHM 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 165,91 € | 06.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180639 | telef.poplatky 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 06.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180634 | údržba a opravy výťahov 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180635 | revízia výťahov III.Q 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 06.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180636 | revízia výťahov III.Q 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 06.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180640 | údržba VT 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 06.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180637 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 16,00 € | 06.08.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180650 | členský príspevok 2. splátka 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 500,00 € | 03.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180646 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 372,02 € | 03.08.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180645 | BOZP, PO III.Q.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 03.08.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180630 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 24,95 € | 02.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180631 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 63,95 € | 02.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180627 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 3,75 € | 01.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180628 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 5,78 € | 01.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180633 | Likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 86,94 € | 01.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra |