Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170943 | údržba a opravy výťahov 09/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170942 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 06.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170932 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 77,11 € | 05.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170933 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 324,78 € | 05.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170935 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 316,38 € | 05.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170936 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 465,26 € | 05.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170928 | telef.poplatky 09/2017 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 05.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170929 | stravovacie poukazy 09/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 87,88 € | 05.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170934 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 151,90 € | 05.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170937 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 32,40 € | 05.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170930 | kontrola EPS - hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 05.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170931 | úprava rozvodov EE | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Švec - REBLESK | 33584214 | 516,00 € | 05.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170920 | Doropis k DF 170906 - VS 1040140917 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CÚZ centrum účelových zariadení | 42137004 | -45,00 € | 03.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170923 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 29,94 € | 03.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170922 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 139,63 € | 03.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170924 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 531,01 € | 03.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170925 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 8,17 € | 03.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170926 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 014,78 € | 03.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170927 | PHM 09/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 100,88 € | 03.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170921 | pranie ielizne - FOTOBRIGÁDA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 28,80 € | 02.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170917 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 252,73 € | 02.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170919 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 32,46 € | 02.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170918 | učebnice, zošity | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 34,50 € | 02.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170915 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 226,55 € | 02.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170916 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 399,72 € | 02.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170911 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 137,79 € | 28.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170912 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 170,70 € | 28.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170913 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 100,24 € | 28.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170914 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 134,00 € | 28.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170909 | pracovné odevy - žiaci 1. ročníka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica Podolcová | 22649778 | 155,86 € | 28.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra |