Faktúry
Počet záznamov: 13637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190252 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 18.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190233 | stravovacie poukazy 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 226,80 € | 18.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190234 | stravovacie poukazy 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 30,80 € | 18.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190246 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 68,64 € | 18.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190230 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 620,09 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190231 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 724,02 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190232 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 237,25 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190243 | spracovanie miezd 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 520,00 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190247 | PHM 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 181,66 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190226 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 85,23 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190217 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 243,24 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190221 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 167,38 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190218 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 202,55 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190219 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 83,08 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190220 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 61,87 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190216 | údržba VT 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 14.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190225 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 65,74 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190227 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 30,16 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190228 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 84,42 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190229 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 51,30 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| Z19004 | mobilita - Erasmus | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EPD-European Projects Development Unip,. Lda | 123456 | 18 338,14 € | 14.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190224 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 312,84 € | 14.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190213 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 50,02 € | 12.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190205 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 110,34 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190206 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Luknár, s.r.o. | 35944421 | 141,60 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190200 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 159,81 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190201 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 39,50 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190202 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 88,84 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190207 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | I V A - SR, s.r.o. | 44246871 | 108,00 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190211 | Likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 171,97 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra |