Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170705 | oprava bunky 514 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 1 200,00 € | 21.07.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170703 | opravy - tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 1 296,00 € | 21.07.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170702 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 114,66 € | 21.07.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170701 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 48,03 € | 20.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170739 | stierky na okná | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 70,55 € | 19.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170697 | PHM 07/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 49,68 € | 18.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 31170011 | reklama | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 105,39 € | 18.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170685 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 174,22 € | 18.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170690 | toner | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 18.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170691 | oprava BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 504,89 € | 18.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170692 | obaly na spisy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 588,00 € | 18.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170699 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 201,20 € | 18.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170698 | sáčky do vysávačov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Darner, s. r. o. | 36053121 | 126,60 € | 18.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170700 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 579,53 € | 18.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170683 | poštovné 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 174,45 € | 17.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170686 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 38,88 € | 17.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170688 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 192,00 € | 17.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170693 | sklenárske práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Špila- Stavebná a obchodná firma - sklenárstvo | 17385971 | 19,00 € | 17.07.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170687 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 2 250,00 € | 17.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170684 | služby CO 1-6/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 156,00 € | 17.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170694 | kurz prvej pomoci | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 240,00 € | 17.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170696 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 74,30 € | 17.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170689 | oprava KBA 66-4 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Juraj Veres TLAČSERVIS | 40077098 | 219,60 € | 17.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170679 | telef.poplatky 06/2017 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 44,04 € | 14.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170680 | telefonické poplatky 06/2017 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 9,89 € | 14.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170681 | prehliadka Bratislavy - Print star | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 240,00 € | 14.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170682 | PC zostavy 5 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 2 665,52 € | 14.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170695 | kontrola EPS - hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 14.07.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170672 | spracovanie miezd 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 510,00 € | 13.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170669 | zber a likvidácia odpadu 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 13.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra |