Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180929 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 46,33 € | 07.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180930 | telef.poplatky 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 146,62 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180928 | BOZP, PO IV.Q.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180921 | podlaha - doropis k DF 180564, VS 1811100460 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | -4 339,78 € | 06.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180925 | brúsenie HSS nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180910 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTOL s.r.o | 36414671 | 73,75 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180911 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 190,50 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180919 | údržba a opravy výťahov 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180920 | telef.poplatky 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 06.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180913 | údržba VT 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 06.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180912 | PHM 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 156,27 € | 06.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180915 | prenájom DC 700 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 699,91 € | 06.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180924 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 461,66 € | 06.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180918 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 352,80 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180914 | PC komponenty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 144,00 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180916 | dezinsekcia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 1 883,52 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180917 | deratizácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 289,20 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180923 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 705,76 € | 06.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180922 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 226,58 € | 06.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180931 | učebnice | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 2 880,00 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180904 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 87,60 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180905 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 105,19 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180906 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 252,56 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180907 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 319,76 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180909 | časopisy - Bridge - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARES s.r.o. | 31363822 | 43,20 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180903 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 215,76 € | 05.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 31180027 | reklama od 10.10. do 14.10.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 47,84 € | 05.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 22180025 | havarijné poistenie BA903RR - 23.11.2018 do 23.11.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 206,35 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180908 | príprava PC - Zenit | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 144,00 € | 05.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180901 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 221,76 € | 25.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra |