Faktúra č. 180697

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180697
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 28.08.2018
  • Celková hodnota: 476,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0662/18
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0662/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 476,92 € 21.08.2018 28.08.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť