Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24082
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0112/20 | objedávame u Vás papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 2 939,02 € | 03.02.2020 | 10.02.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0119/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 70,04 € | 03.02.2020 | 10.02.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0120/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 186,44 € | 03.02.2020 | 10.02.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0121/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 105,27 € | 03.02.2020 | 10.02.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0115/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 161,16 € | 03.02.2020 | 10.02.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 200064 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 184,75 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200065 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 475,13 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200063 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 76,64 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200062 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 115,57 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200066 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 529,49 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200059 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 79,22 € | 31.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 0102/20 | Objednávame u Vás prepojovací kábel SBOX HDMI-2010 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 8,64 € | 31.01.2020 | 03.02.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0109/20 | objedávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 165,60 € | 31.01.2020 | 03.02.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0111/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 2,78 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0101/20 | objedávame u Vás laminovanie obálok Lamino Matné 1.Šanón 64x45cm čz: 39/20 = 250ks´= 0,091€/ks 2.Folder 64x48cm čz: 40/20 = 300ks =0,097€/ks 3.Folder 64x45cm čz: 41/20= 150ks ´= 0,091€/ks 4.Polep Daxen 64x45cm čz: 26/20 = 550ks´=0,091€/ks spolu:115,62€ ´ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 138,66 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0122/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 85,80 € | 31.01.2020 | 10.02.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 200055 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 453,93 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200058 | kooperácia-UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 303,11 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200056 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 267,91 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200057 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 265,40 € | 30.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra |