Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1153/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 227,38 € | 18.10.2019 | 05.11.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1154/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 196,42 € | 18.10.2019 | 05.11.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 191068 | Bránka mini - UR 353 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sagansport | 47846470 | 570,00 € | 17.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191069 | zber a odvoz odpadu 9/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 126,00 € | 17.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191070 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 358,31 € | 17.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191073 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 102,07 € | 17.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191072 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 500,52 € | 17.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191071 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 132,00 € | 17.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191076 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 589,67 € | 17.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191074 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 68,04 € | 17.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191075 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 246,97 € | 17.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191077 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 126,36 € | 17.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191066 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 354,40 € | 17.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1128/19 | Objedávame u Vás laminovanie obálok Lamino lesklé 1+0 65x48cm = 0,076€ 1. Prípravný ročník pre žiakov s mentálnym postihnutím čZ: 272/19 = 280ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 24,53 € | 17.10.2019 | 05.11.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1138/19 | Objednávam zabezupečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 55,77 € | 17.10.2019 | 05.11.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1139/19 | Objednávam zabezupečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 123,75 € | 17.10.2019 | 05.11.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1162/19 | Objedávame u Vás- 1.LED LAMPA aku Multipack, aku3,7V 700mAh li-Po PLOBERGER -1supr. polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PLOBERGER-SK, s.r.o | 36270482 | 64,80 € | 17.10.2019 | 05.11.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1150/19 | Objednávam zabezpečenie sanitárnych pomôcok pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 14,26 € | 17.10.2019 | 05.11.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 191064 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 324,00 € | 16.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191065 | otvarák na konzervy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G.P.R. spol. s r.o. | 17319463 | 75,92 € | 16.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra |