Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23716
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401/19 | Objednávam zabezpečenie potravín ,ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 97,87 € | 02.12.2019 | 12.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1397/19 | Objednávam zabezpečenie potravín ,ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 185,95 € | 02.12.2019 | 12.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1391/19 | objednavame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 296,40 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1385/19 | objedávame u Vás farbu Pantone 1815 ´2kg | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 46,61 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 191153 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 230,70 € | 29.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191257 | časopis Friendship | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 45,60 € | 29.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191249 | príprava podkladov pre VO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 250,00 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191259 | Balík služieb od 20.11.2019 - 19.11.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 682,80 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191250 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 32,40 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191251 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 169,14 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191252 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 408,40 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191253 | servis baliaceho stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 71,41 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191254 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 592,50 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191255 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 79,20 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191256 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 406,01 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191275 | kontrola HP a vodovodov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 1 714,31 € | 29.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191258 | prenájom DC 700 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 2 683,86 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191273 | oprava PM 74-2-P | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 427,20 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191274 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 124,32 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191246 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 1 066,80 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |