Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22990
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190898 | telef.poplatky 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 100,75 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190882 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 460,22 € | 10.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190905 | Oprava kanalizačného rozvodu - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 9 600,00 € | 10.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190883 | prehliadka Bratislavy - Fotorigáda UR 230 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 350,00 € | 10.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 0944/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera. + polygr.material Rámcovej dohody zo dňa 20.6.2019 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 473,76 € | 10.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0946/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 91,08 € | 10.09.2019 | 12.09.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0947/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 25,08 € | 10.09.2019 | 12.09.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0948/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 140,92 € | 10.09.2019 | 12.09.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0949/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 57,03 € | 10.09.2019 | 12.09.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0958/19 | Objednávame u Vás stropný držiak na projektor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 18,23 € | 10.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0959/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie video kábla PremiumCord HDMI 1,4 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 15,50 € | 10.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0950/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 82,69 € | 10.09.2019 | 12.09.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190857 | rýchlokurz SEO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Learn2Code o. z. | 42346703 | 39,00 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190872 | PHM 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 186,72 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190873 | žalúzie 6 ks UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 241,64 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190874 | Likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190875 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 1 594,56 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190876 | školenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 288,00 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190878 | telefonne zariadenia + prislušenstvo UR142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARCHA TELEKOM spol. s r.o. | 0035753382 | 2 313,30 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190879 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 109,00 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra |