Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24500
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200320 | pravné poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 504,00 € | 14.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200323 | spotreba plynu 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 797,86 € | 14.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200322 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 334,24 € | 14.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0012 | poistenie majetku 1.6.2020 - 31.8.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 510,69 € | 14.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200325 | oprava kúrenia - vypracovanie PHZ - UR 176 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Ľubomír Bojnák - ZHP | 33811261 | 1 200,00 € | 14.05.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 0342/20 | Objedávame u Vás Fotopapier SCM-GPPM 0,76x40m- objednávka 5 rolí ............. 25€ bez DPH rola | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 150,00 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0345/20 | kovanie na dvere | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Peter Martinka - MP Servis | 40222535 | 50,40 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0343/20 | príslušenstvo k vysávaču | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Electrolux, s. r. o. | 52542319 | 33,27 € | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 200315 | spracovanie miezd 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 517,00 € | 13.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200316 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 46,61 € | 13.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200318 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 135,60 € | 13.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200317 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 959,76 € | 13.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 0341/20 | školenie "Najčastejšie chyby v účtovníctve" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ProFuturion accounting, s.r.o. | 36777307 | 66,00 € | 13.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Roman Šíp | Ekonóm | Objednávka | |||
| 200314 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 839,47 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200312 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 185,16 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200310 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 73,24 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200309 | spotreba vody 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 226,57 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200313 | poradenstvo VO 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 120,00 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200306 | telef.poplatky 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200305 | PHM 04/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 83,56 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra |