Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25497
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210002 | Prehliadka EPS, revízia ústredne MHU 103, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 262,56 € | 07.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 0813/21 | Objednávam zabezpečenie hygienických pomôcok pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 38,18 € | 05.01.2021 | 20.01.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 21/0003 | PZP BL 119 RM od 9.1.2021 do 8.1.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 146,51 € | 01.01.2021 | 31.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0001 | havarijné poistenie BL 119 RM od 9.1.2021 do 9.1.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 345,00 € | 01.01.2021 | 31.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0005 | poistenie majetku - Horizon V1 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 101,80 € | 01.01.2021 | 31.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0002 | PZP BA 840 RH od 1.1.2021 do 31.12.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 113,36 € | 01.01.2021 | 31.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0004 | PZP BL 268 ZD od 20.2.2021 do 19.2.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 174,38 € | 01.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 200858 | dobropis k DF 200774, VS 7700474748 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | -18,00 € | 31.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200871 | Wifi, káble | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 114,05 € | 31.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200853 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 31.12.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 0805/20 | Zabezpečenie služieb BOZP, PO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 2 390,40 € | 28.12.2020 | 20.01.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0806/20 | Odborné prehliadky, revízie a servis a školenia EPS na r. 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 720,00 € | 28.12.2020 | 20.01.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0807/20 | Obsluha a servis kotolne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 5 904,00 € | 28.12.2020 | 20.01.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0808/20 | servis regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 262,00 € | 28.12.2020 | 20.01.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 200850 | dodávku a montáž automatickej závory | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 5 965,92 € | 22.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200852 | Nákup tovaru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 652,80 € | 21.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200847 | PHM 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 18,91 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200851 | materiál - čistenie stroja ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 60,00 € | 18.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 200865 | prenájom kopírky 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 383,50 € | 18.12.2020 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 200868 | poradenstvo VO 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 150,00 € | 18.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra |