Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23716
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191344 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 358,44 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191348 | učebnice | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 10,10 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191350 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191351 | telef.poplatky 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,93 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191352 | prenájom rohoží 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191371 | spotreba EE 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 427,59 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191372 | spotreba plynu 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 461,77 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191373 | spotreba vody 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 241,31 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 1452/19 | tlačiareň Brother DCP - L2532DW | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 125,00 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1445/19 | Objedávame u Vás náhradné diely na STROJ HEIDELBERG PM 74/1188 1. M2.010.403/04 gummirakel = 2ks 2. 00.580.4362na Gasdruckfeder= 1ks 3.66.028.401-30x13x0,8 savky = 50ks 4.c4.028.009/02 Hubduse- rovná = 2ks 5.Ofset guma PERFECT DOT 4-MX 772x627x1,95 = 4ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 519,54 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1449/19 | Objednávame u Vás kurenársky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KVIP s. r. o. | 36315991 | 303,56 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1451/19 | mobilný telefón | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 390,00 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1456/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 51,55 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1457/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 74,25 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1459/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 72,00 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1472/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 193,96 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1460/19 | Objednávame učebnice Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2 a ZPU-Nový Slovenský jazyk pre SŠ 2. časť. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Orbis Pictus Istropolitana | 0017323266 | 10,10 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 191340 | seminár - štátna pokladnica | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 84,00 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191331 | revízia elektrickej inštalácie - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 3 864,00 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191332 | montáž elektromerov - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 152,00 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra |