Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22990
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191007 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191004 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Monada-print, s.r.o. | 47583428 | 720,00 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190990 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Typografia plus, s.r.o | 35930560 | 118,02 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190993 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 88,44 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190996 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 115,39 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190998 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 258,08 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191002 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 151,50 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191005 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 194,80 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191006 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 74,25 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191008 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 105,30 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191009 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 102,96 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191010 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 74,25 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191011 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 55,98 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190995 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 990,59 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190999 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 127,06 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191000 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 171,17 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191001 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 121,68 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191015 | ESET Endpoint Antivirus do 5.9.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 908,00 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191003 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 89,05 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191020 | údržba VT 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 990,00 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra |