Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/177/18 | kameramanské služby "Náš človek" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. art Vladimíra Hradecká | 107951 | 300,00 € | 04.05.5018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/047/24 | administratívne práce 1/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 01.02.2524 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD423 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | Stavebné práce, opravárenské práce | 166,80 € | 15.12.2326 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||
| FD/488/20 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 430,00 € | 30.12.2202 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/434/24 | spotreba elektrickej energie 10/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 139,54 € | 15.11.2024 | 22.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/435/24 | text div. hry "Nezmysel" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Roxy s.r.o. | 53230833 | 2 400,00 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/431/24 | maskérske práce 9/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 800,00 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/430/24 | PHM 10/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 278,20 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/429/24 | telefónne poplatky 10/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,20 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/423/24 | služby technického zabezpečenia 10/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/415/24 | nájom nebytových priestorov 11/24 207,75 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/424/24 | dodávka služieb techniky 10/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 14 264,40 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/411/24 | preprava BA- Prešov a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 890,80 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/412/24 | služby online predaj za 10/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 984,01 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/414/24 | nájom nebytových priestorov 11/24 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 05.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/408/24 | telefónne poplatky a internet 11/24 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 172,04 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/409/24 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 10/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/410/24 | náklady na material a koberec k výrobe do hry "Váhavec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 4 800,00 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/407/24 | preprava techniky Bratislava -Zvolen, Košice , Prešov a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | God-zilla Garage, s.r.o. | 50874357 | 1 466,00 € | 31.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/406/24 | tovar na pohreb/ikebana | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GRREI, s.r.o. | 00678350 | 100,00 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/404/24 | telefónne poplatky 10/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,72 € | 29.10.2024 | 06.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/405/24 | telefónne poplatky 10/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,00 € | 29.10.2024 | 06.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/403/24 | ubytovanie - Váhavec-Walicky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CTJ Slovakia s.r. o. | 53541804 | 362,50 € | 29.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/401/24 | doména astorka.sk 2024 - 2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 19,08 € | 25.10.2024 | 06.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/399/24 | hosting 19.11/2024 -20. 11/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 71,86 € | 22.10.2024 | 06.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| FD/396/24 | preprava Vinosady - BA a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 156,40 € | 22.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/398/24 | licenčná odmena +provízia agentúry | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 770,20 € | 22.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/400/24 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 754,07 € | 22.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/394/24 | maskérske práce 09/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 720,00 € | 18.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/395/24 | umelecký výkon - Kronerová 10/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD VISION Consulting, s.r.o. | 45621594 | 95,02 € | 18.10.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |