Faktúry
Počet záznamov: 4944
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/177/18 | kameramanské služby "Náš človek" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. art Vladimíra Hradecká | 107951 | 300,00 € | 04.05.5018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/047/24 | administratívne práce 1/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 01.02.2524 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD423 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | Stavebné práce, opravárenské práce | 166,80 € | 15.12.2326 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||
| FD/488/20 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 430,00 € | 30.12.2202 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/103/26 | dodávka el. energie SNP 2/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 513,33 € | 05.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/099/26 | umelecký výkon 2/2026 Miezga | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Pešek s.r.o. | 50890042 | 750,00 € | 04.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/101/26 | telefónne poplatky 2/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,54 € | 04.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/098/26 | internet 2/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Rainside s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 04.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/091/26 | umelecký výkon 2/2026 Jakab | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Suntil s.r.o. | 50902385 | 200,00 € | 03.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/083/26 | nájom nebytových priestorov 2/26 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 413,00 € | 02.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/075/26 | odborná literatúra online verejná správa | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 265,68 € | 24.02.2026 | 01.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/073/26 | licenčné odmeny 1,9.2026-31.08.2029 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 2 706,00 € | 24.02.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/071/26 | telefónne poplatky 1/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 87,00 € | 24.02.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/072/26 | telefónne poplatky 2/26 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 24.02.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/069/26 | nákup materiálu na garderóbu v inscenácii "Do Damašku" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Daniela Šmicová DAMON | 45561419 | 300,00 € | 19.02.2026 | 01.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/068/26 | výmena kulís do hry "Revízor" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 5 300,00 € | 18.02.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/066/26 | drevený obklad konštrfukcii futb. sedenia na inscenáciu "Bolo nás jedenás" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 250,00 € | 13.02.2026 | 01.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/067/26 | poistenie vozidla Škoda Rapid 20.3.-19.9.2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 175,62 € | 13.02.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/065/26 | výroba dekorácií do hry "Bolo nás jedenásť" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Duras Jozef | 32071191 | 1 450,00 € | 13.02.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/064/26 | PHM 1/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 203,68 € | 12.02.2026 | 01.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/061/26 | umelecký výkon 1/2026 Jakab-Rákovská | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Suntil s.r.o. | 50902385 | 550,00 € | 12.02.2026 | 01.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/062/26 | umelecký výkon 1/2026 Jakab | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Suntil s.r.o. | 50902385 | 400,00 € | 12.02.2026 | 01.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/060/26 | umelecký výkon 1/2026 Miezga | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Pešek s.r.o. | 50890042 | 500,00 € | 10.02.2026 | 01.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/059/26 | maskérske práce 1/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Alica Dvorská | 37275291 | 300,00 € | 10.02.2026 | 01.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/058/26 | dodávka el. energie SNP 1/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 261,58 € | 06.02.2026 | 28.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/055/26 | umelecký výkon 12/2025 Rákovská | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ahora s.r.o. | 57022801 | 800,00 € | 06.02.2026 | 01.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/056/26 | umelecký výkon 12/2025 Jakab | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ahora s.r.o. | 57022801 | 600,00 € | 06.02.2026 | 01.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/054/26 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 1/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 836,97 € | 06.02.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/057/26 | umelecký výkon 1/2026 Černý V. | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 900,00 € | 06.02.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/050/26 | maskérske práce 1/2026 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 55949860 | 1 600,00 € | 04.02.2026 | 27.02.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |