Faktúry
Počet záznamov: 4541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/177/18 | kameramanské služby "Náš človek" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. art Vladimíra Hradecká | 107951 | 300,00 € | 04.05.5018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/047/24 | administratívne práce 1/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 01.02.2524 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD423 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | Stavebné práce, opravárenské práce | 166,80 € | 15.12.2326 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||
| FD/488/20 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 430,00 € | 30.12.2202 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/232/25 | preprava techniky Bratislava -Liptov. Mikuláš a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | God-zilla Garage, s.r.o. | 50874357 | 656,00 € | 16.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/229/25 | služby online predaj za 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 691,25 € | 14.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/225/25 | telefónne poplatky 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 84,78 € | 12.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/226/25 | telefónne poplatky 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 12.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/224/25 | telefónne poplatky 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,37 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/228/25 | PHM 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 413,39 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/221/25 | dodávka el. energie SNP 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 197,72 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/212/25 | nájom nebytových priestorov 5/25 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 678,50 € | 06.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/213/25 | nájom nebytových priestorov 5/25 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 413,00 € | 06.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/210/25 | nájom nebytových priestorov 5/25 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 712,50 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/219/25 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 5/25 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,90 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/208/25 | maskérske práce 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 960,00 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/204/25 | telefónne poplatky a internet 5/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 164,68 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/203/25 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 02.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/202/25 | umelecký výkon - Kronerová 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AD VISION Consulting, s.r.o. | 45621594 | 380,87 € | 02.05.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/201/25 | autorská odmena za predstavenie "Žáby" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. Eva Kejkrtová Měříčková | 08959951 | 628,29 € | 02.05.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/200/25 | odohratie predstavenia "Sága" a umelecký honorár | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Bolka Polívky, z.ú. | 06363181 | 4 564,60 € | 02.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/199/25 | umelecký výkon Matej Landl 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mato-Land s.r.o. | 50910949 | 1 100,00 € | 30.04.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/195/25 | umelecký výkon 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 4 500,00 € | 28.04.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/192/25 | Festival uvedenie predstavenie "A zsidó kutya" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Spinoza Színház Kozhasznú Egyesulet | 18020993 | 3 000,00 € | 24.04.2025 | 06.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/190/25 | čistiace potreby, kancelárske potreby,repre | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 298,40 € | 23.04.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/189/25 | odohratie predstavenia "Malý princ"+doprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Viola z.ú. | 25109979 | 2 324,17 € | 16.04.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/185/25 | dodávka služieb techniky 03/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 17 347,92 € | 14.04.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/187/25 | percentuálne odmeny "Jakub a jeho pán" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 532,30 € | 14.04.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| FD/181/25 | občerstvenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Katarína Plšková | 46997121 | 360,00 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/179/25 | telefónne poplatky 3/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,74 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |