Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4253

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/305/21 nájom kancelárskych priestorov 9/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 06.09.2021 02.11.2021 Faktúra
FD/303/21 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 9/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Primex, spol. s r. o. 17640695 960,00 € 06.09.2021 08.11.2021 Faktúra
FD/307/21 nájom nebytových priestorov 9/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 666,00 € 06.09.2021 08.11.2021 Faktúra
FD/306/21 nájom nebytových priestorov 9/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 660,00 € 06.09.2021 15.11.2021 Faktúra
FD/304/21 nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 9/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 885,00 € 06.09.2021 15.11.2021 Faktúra
FD/299/21 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 173,04 € 03.09.2021 28.09.2021 Faktúra
FD/301/21 Ročný poplatok za software, balík Premium a bezpeč. certifikát Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 1 242,00 € 03.09.2021 29.09.2021 Faktúra
FD/300/21 odborné práce v oblasti PO + BOZP 8/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 FISACO s. r. o. 48115444 360,00 € 03.09.2021 01.10.2021 Faktúra
FD/294/21 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 50,64 € 31.08.2021 06.09.2021 Faktúra
FD/296/21 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 171,26 € 31.08.2021 14.09.2021 Faktúra
FD/298/21 telefónne poplatky 8/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 43,00 € 31.08.2021 28.09.2021 Faktúra
FD/297/21 telefónne poplatky 8/21, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 415,86 € 31.08.2021 28.09.2021 Faktúra
FD/295/21 odvoz predstavenia "Jama deravá" do skladu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Jaroslav Guštafík 47802171 71,40 € 31.08.2021 29.09.2021 Faktúra
FD/292/21 energetické služby 6/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 30.08.2021 28.09.2021 Faktúra
FD/293/21 energetické služby 7/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 30.08.2021 01.10.2021 Faktúra
FD/291/21 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 8/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Primex, spol. s r. o. 17640695 960,00 € 30.08.2021 02.11.2021 Faktúra
FD/290/21 kancelárske a hyg. potreby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 160,42 € 23.08.2021 02.09.2021 Faktúra
FD/289/21 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 31,25 € 16.08.2021 02.09.2021 Faktúra
FD/288/21 Umelecký výkon - Porubjaková Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Akože s.r.o. 47445718 1 620,00 € 16.08.2021 04.10.2021 Faktúra
FD/285/21 telefónne poplatky 7/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,24 € 10.08.2021 24.08.2021 Faktúra