Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/105/23 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 03.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/104/23 | telefónne poplatky a internet 3/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 160,81 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/100/23 | umelecký výkon - Kobielsky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 220,00 € | 02.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/101/23 | poplatok za internet + práca servis. technika 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 288,00 € | 02.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/099/23 | disk Samsung SSD 870 + klávesnica USB | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 121,44 € | 02.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/093/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3/23 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 738,00 € | 01.03.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| FD/094/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 516,20 € | 01.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/090/23 | nájom nebytových priestorov 3/23 207 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/089/23 | nájom nebytových priestorov 3/23 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/092/23 | nájom nebytových priestorov 3/23 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 01.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/091/23 | nájom nebytových priestorov 3/23 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 402,00 € | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/096/23 | administratívne práce 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/095/23 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/098/23 | telefónne poplatky 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,00 € | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/097/23 | telefónne poplatky 2/23, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 86,32 € | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/086/23 | umelecký výkon - Porubjaková 10/22 - 2/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 1 260,00 € | 28.02.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/088/23 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2/23 - dobropis 053/23 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | -264,00 € | 28.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| FD/087/23 | veniec | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Starflora s. r. o. | 47916893 | 126,42 € | 28.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/084/23 | preprava Vinosady - BA a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 472,32 € | 27.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| FD/085/23 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 369,34 € | 27.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra |