Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/091/22 | poplatok za internet + práca servis. technika 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 485,04 € | 02.03.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/087/22 | umelecký výkon 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 100,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/082/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 750,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/089/22 | telefónne poplatky 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/088/22 | telefónne poplatky 2/22, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,92 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/081/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 000,80 € | 01.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/086/22 | nájom nebytových priestorov 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 01.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/085/22 | nájom nebytových priestorov 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 01.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/084/22 | nájom kancelárskych priestorov 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/083/22 | nájom nebytových priestorov 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/090/22 | maskérske práce 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Silvia Žitná | 52460223 | 160,00 € | 01.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/079/22 | plagáty A2, A1 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 87,00 € | 28.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/078/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 184,03 € | 28.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/080/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2021-vyúčtovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | -306,95 € | 28.02.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/077/22 | látky - "Posledná barónka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AMREX, s.r.o. | 36229776 | 356,72 € | 24.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/076/22 | energetické služby 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 22.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/074/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 191,69 € | 21.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/075/22 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 136,04 € | 21.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/073/22 | umelecký výkon 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 570,00 € | 21.02.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/072/22 | licenčné odmeny 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 641,54 € | 18.02.2022 | 30.04.2022 | Faktúra |