Zverejňovanie dokumentov Divadlo ASTORKA KORZO 90

Suché mýto 17, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4541

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/519/21 PHM 12/21+ nemrznúca zmes EV BONUS -20 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLOVNAFT, a. s. 31322832 201,88 € 10.01.2022 18.02.2022 Faktúra
FD/513/21 telefónne poplatky 12/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slovak Telekom a.s. 35763469 78,72 € 04.01.2022 03.02.2022 Faktúra
FD/512/21 telefónne poplatky 12/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slovak Telekom a.s. 35763469 43,00 € 04.01.2022 03.02.2022 Faktúra
FD/515/21 poplatok za internet + práca servis. technika 12/21 a USB 3.1 Kinston GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 235,08 € 04.01.2022 03.02.2022 Faktúra
FD/514/21 energetické služby 12/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 04.01.2022 18.02.2022 Faktúra
FD/009/22 poplatok za online predaj GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ticketware SE 48298034 3,94 € 03.01.2022 03.02.2022 Faktúra
FD/511/21 poplatok za online predaj GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ticketware SE 48298034 7,20 € 03.01.2022 03.02.2022 Faktúra
FD/012/22 telefónne poplatky 1/22 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 03.01.2022 03.02.2022 Faktúra
FD/015/22 telefónne poplatky 1/22 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 03.01.2022 03.02.2022 Faktúra
FD/013/22 telefónne poplatky 1/22 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 03.01.2022 03.02.2022 Faktúra
FD/011/22 internet 1/22 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,97 € 03.01.2022 03.02.2022 Faktúra
FD/010/22 internet 1/22 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,97 € 03.01.2022 03.02.2022 Faktúra
FD/018/22 telefónne poplatky 1/22 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 03.01.2022 03.02.2022 Faktúra
FD/017/22 telefónne poplatky 1/22 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 03.01.2022 03.02.2022 Faktúra
FD/016/22 telefónne poplatky 1/22 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 03.01.2022 03.02.2022 Faktúra
FD/014/22 telefónne poplatky 1/22 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Orange Slovensko, a. s. 35697270 10,00 € 03.01.2022 03.02.2022 Faktúra
FD/510/21 autorská odmena za licenciu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SOZA 00178454 57,00 € 03.01.2022 18.02.2022 Faktúra
FD/003/22 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1.Q/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 240,00 € 03.01.2022 18.02.2022 Faktúra
FD/002/22 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1.Q/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 240,00 € 03.01.2022 18.02.2022 Faktúra
FD/007/22 nájom kancelárskych priestorov 1/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 03.01.2022 18.02.2022 Faktúra