Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/282/22 | maskérske práce 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 380,00 € | 16.06.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/281/22 | maskérske práce 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 500,00 € | 16.06.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/280/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 175,82 € | 13.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/279/22 | preprava účinkujúcich Praha - BA a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Franěk | 87444861 | 1 738,71 € | 13.06.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/278/22 | licenčné odmeny 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 247,94 € | 13.06.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/277/22 | ubytovanie Rasajev + Tomas /Divadlo na Jezerce/ | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 520,40 € | 13.06.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD206 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 10.06.2022 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD/276/22 | spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 939,74 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| FD/275/22 | telefónne poplatky 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 31,01 € | 08.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/274/22 | poplatok za internet + práca servis. technika 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 252,00 € | 08.06.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/262/22 | prenájom terminálu 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 06.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/257/22 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 06.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/255/22 | administratívne práce 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 06.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/247/22 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 150,00 € | 06.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/246/22 | telefónne poplatky 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 44,40 € | 06.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/245/22 | telefónne poplatky 5/22, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 80,12 € | 06.06.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/248/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 750,00 € | 06.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/261/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 96,98 € | 06.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/260/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 142,13 € | 06.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/256/22 | dodávka služieb techniky 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 12 024,00 € | 06.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra |