Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/273/22 | telefónne poplatky 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 06.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/272/22 | telefónne poplatky 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 06.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/271/22 | telefónne poplatky 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 06.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/270/22 | telefónne poplatky 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 06.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/269/22 | telefónne poplatky 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 11,00 € | 06.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/268/22 | telefónne poplatky 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 06.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/267/22 | telefónne poplatky 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 06.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/266/22 | internet 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 06.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/265/22 | internet 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 06.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/249/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 000,80 € | 06.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/251/22 | nájom nebytových priestorov 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 06.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/250/22 | nájom nebytových priestorov 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 06.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/254/22 | maskérske práce 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 240,00 € | 06.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/259/22 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 3 732,94 € | 06.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/258/22 | umelecký výkon - Kobielsky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 620,00 € | 06.06.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/263/22 | energetické služby 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 06.06.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/264/22 | autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 863,08 € | 06.06.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/253/22 | nájom nebytových priestorov 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 06.06.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/252/22 | nájom kancelárskych priestorov 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 06.06.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/244/22 | preprava BA - Zohor a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 266,37 € | 06.06.2022 | 07.09.2022 | Faktúra |