Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/223/22 | havarijné poistenie ŠKODA RAPID rok 2022 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 90,37 € | 16.05.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/222/22 | spotreba elektrickej energie 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 302,31 € | 12.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/214/22 | administratívne práce 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 10.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/217/22 | dodávka služieb techniky 4/22 - "Posledná barónka" (generálky) | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 7 387,20 € | 10.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/215/22 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 10.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/219/22 | dodávka služieb techniky 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 4 424,40 € | 10.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| FD/220/22 | maskérske práce 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 2 405,00 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| FD/218/22 | dodávka služieb techniky 4/22 - "Posledná barónka" - predstavenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 2 742,00 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| FD/221/22 | elektroinštalačné práce - rozvádzač | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Andrej Mucha | 51472813 | 300,00 € | 10.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| FD/216/22 | dodávka služieb techniky 4/22 - "Posledná barónka" - skúšky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 920,00 € | 10.05.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/213/22 | inštalácia baletizolu "Halpern" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 2 280,00 € | 06.05.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/212/22 | výroba scény "Halpern" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 780,00 € | 06.05.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/210/22 | prenájom terminálu 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 05.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/209/22 | umelecký výkon - Kobielsky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 200,00 € | 05.05.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/211/22 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 513,10 € | 05.05.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/204/22 | umelecký výkon 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 350,00 € | 04.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/205/22 | telefónne poplatky 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 31,42 € | 04.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/203/22 | poplatok za internet + práca servis. technika 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 198,00 € | 04.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| FD/207/22 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 299,08 € | 04.05.2022 | 04.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/206/22 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 146,57 € | 04.05.2022 | 04.07.2022 | Faktúra |