Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/140/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 000,80 € | 04.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/141/22 | nájom nebytových priestorov 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 04.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/142/22 | nájom nebytových priestorov 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 04.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/144/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 750,00 € | 04.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/145/22 | nájom kancelárskych priestorov 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 04.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/143/22 | nájom nebytových priestorov 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 04.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/133/22 | umelecký výkon 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 575,00 € | 01.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/131/22 | energetické služby 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 01.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/134/22 | maskérske práce 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 480,00 € | 01.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/136/22 | ESET - predĺženie na 1 rok | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 190,08 € | 01.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/135/22 | poplatok za internet + práca servis. technika 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 180,00 € | 01.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/137/22 | umelecký výkon 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 840,00 € | 01.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/132/22 | energetické služby 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 01.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/129/22 | poskytnutie priestorov - Pistoriho palác | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mestská časť Bratislava Staré mesto | 00603147 | 100,00 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/130/22 | výroba kostýmov "Posledná barónka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Nová Scéna | 00164861 | 4 142,00 € | 29.03.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/128/22 | telefónne poplatky 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,00 € | 29.03.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/127/22 | telefónne poplatky 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,72 € | 29.03.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/126/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 149,62 € | 28.03.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/125/22 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 336,37 € | 24.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/124/22 | realizácia dopravného značenia - Nedbalova ul. | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mobilita servis, spol. s.r.o. | 35693011 | 78,26 € | 24.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra |