Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/009/22 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 3,94 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/511/21 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 7,20 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/012/22 | telefónne poplatky 1/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/015/22 | telefónne poplatky 1/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/013/22 | telefónne poplatky 1/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/011/22 | internet 1/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/010/22 | internet 1/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/018/22 | telefónne poplatky 1/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/017/22 | telefónne poplatky 1/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/016/22 | telefónne poplatky 1/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/014/22 | telefónne poplatky 1/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/510/21 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 57,00 € | 03.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/003/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1.Q/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 240,00 € | 03.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/002/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1.Q/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 240,00 € | 03.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/007/22 | nájom kancelárskych priestorov 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/001/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 960,00 € | 03.01.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/008/22 | nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 03.01.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/006/22 | nájom nebytových priestorov 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 03.01.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/005/22 | nájom nebytových priestorov 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 03.01.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/004/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1.Q/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 500,00 € | 03.01.2022 | 30.04.2022 | Faktúra |