Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/367/22 | licenčné odmeny 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 913,91 € | 08.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/365/22 | prenájom terminálu + popl. za nevyužitie 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 08.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/366/22 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 08.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/364/22 | energetické služby 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 08.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/363/22 | energetické služby 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 08.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/369/22 | autorské odmeny 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 526,07 € | 08.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/353/22 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 1 288,85 € | 03.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/362/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/361/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/360/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/359/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/358/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 11,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/357/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/356/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/355/22 | internet 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/354/22 | internet 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/350/22 | nájom nebytových priestorov 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 02.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/352/22 | nájom nebytových priestorov 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/348/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 750,00 € | 02.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/347/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 000,80 € | 02.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra |