Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/351/22 | nájom kancelárskych priestorov 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/349/22 | nájom nebytových priestorov 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 02.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/346/22 | poplatok za internet 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 144,00 € | 01.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/345/22 | preprava do skladu 8. - 9. 7. | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 368,29 € | 01.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/344/22 | telefónne poplatky 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,00 € | 29.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/343/22 | telefónne poplatky 7/22, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 80,72 € | 29.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/339/22 | havarijné poistenie ŠKODA RAPID rok 2022 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 90,37 € | 26.07.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/340/22 | maskérske práce 6-7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 900,00 € | 26.07.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/342/22 | preprava účinkujúcich: BA - Martin a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 674,76 € | 26.07.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/341/22 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 600,00 € | 26.07.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/335/22 | PHM 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 332,75 € | 25.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/338/22 | kontrola a oprava PHP + doprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 179,40 € | 25.07.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/337/22 | výjazd k zákazníkovi | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 72,00 € | 25.07.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/336/22 | umelecký výkon 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 675,00 € | 25.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/331/22 | telefónne poplatky 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28,68 € | 11.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/334/22 | PHM 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 332,77 € | 11.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/330/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 67,34 € | 11.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/333/22 | maskérske práce 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 80,00 € | 11.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/331/22 | telefónne poplatky 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28,68 € | 11.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/332/22 | maskérske práce 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 640,00 € | 11.07.2022 | 06.11.2022 | Faktúra |