Zverejňovanie dokumentov Divadlo ASTORKA KORZO 90

Suché mýto 17, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4253

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/486/21 telefónne poplatky 12/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 06.12.2021 20.12.2021 Faktúra
FD/485/21 telefónne poplatky 12/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 06.12.2021 20.12.2021 Faktúra
FD/484/21 telefónne poplatky 12/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Orange Slovensko, a. s. 35697270 10,73 € 06.12.2021 20.12.2021 Faktúra
FD/483/21 telefónne poplatky 12/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 06.12.2021 20.12.2021 Faktúra
FD/482/21 telefónne poplatky 12/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 06.12.2021 20.12.2021 Faktúra
FD/481/21 internet 12/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,97 € 06.12.2021 20.12.2021 Faktúra
FD/480/21 internet 12/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,97 € 06.12.2021 20.12.2021 Faktúra
FD/490/21 poplatok za internet + práca servis. technika 11/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 198,00 € 06.12.2021 03.02.2022 Faktúra
FD/492/21 energetické služby 11/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 06.12.2021 03.02.2022 Faktúra
FD/477/21 stravné poukážky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 2 590,14 € 06.12.2021 03.02.2022 Faktúra
FD/469/21 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 12/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Primex, spol. s r. o. 17640695 960,00 € 02.12.2021 10.12.2021 Faktúra
FD/470/21 nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 12/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 885,00 € 02.12.2021 10.12.2021 Faktúra
FD/468/21 nájom nebytových priestorov 12/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 666,00 € 02.12.2021 10.12.2021 Faktúra
FD/467/21 nájom nebytových priestorov 12/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 660,00 € 02.12.2021 10.12.2021 Faktúra
FD/466/21 nájom kancelárskych priestorov 12/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 02.12.2021 10.12.2021 Faktúra
FD/475/21 dodávka služieb techniky 11/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 CMB s.r.o. 46275100 5 832,00 € 02.12.2021 20.12.2021 Faktúra
FD/472/21 administratívne práce 11/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 02.12.2021 20.12.2021 Faktúra
FD/471/21 vedenie agendy, organizácia servisných opráv 11/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 02.12.2021 20.12.2021 Faktúra
FD/474/21 telefónne poplatky 5/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slovak Telekom a.s. 35763469 78,72 € 02.12.2021 20.12.2021 Faktúra
FD/473/21 telefónne poplatky 11/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slovak Telekom a.s. 35763469 43,00 € 02.12.2021 20.12.2021 Faktúra