Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/023/22 | výroba a osadenie dopravných značiek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mobilita servis, spol. s.r.o. | 35693011 | 242,18 € | 18.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/022/22 | servis a oprava auta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 147,44 € | 18.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/523/21 | spotreba elektrickej energie 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 517,29 € | 13.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| FD/021/22 | aplikačné a systém. konzultácie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Solitea Slovensko, a. s. | 36237337 | 31,74 € | 12.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/020/22 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 133,37 € | 11.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/522/21 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/521/21 | administratívne práce 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/516/21 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/518/21 | telefónne poplatky 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,19 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/019/22 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 41,38 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/520/21 | autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 322,52 € | 10.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/517/21 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 414,04 € | 10.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/519/21 | PHM 12/21+ nemrznúca zmes EV BONUS -20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 201,88 € | 10.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/513/21 | telefónne poplatky 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,72 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/512/21 | telefónne poplatky 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,00 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/515/21 | poplatok za internet + práca servis. technika 12/21 a USB 3.1 Kinston | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 235,08 € | 04.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/514/21 | energetické služby 12/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 04.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/009/22 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 3,94 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/511/21 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 7,20 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/012/22 | telefónne poplatky 1/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra |