Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4116
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/369/21 | stravné poukážky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 546,12 € | 08.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/370/21 | PHM 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 68,45 € | 08.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/372/21 | poplatok za internet + práca servis. technika 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 180,00 € | 08.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/355/21 | administratívne práce 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 07.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/356/21 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 07.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/366/21 | telefónne poplatky 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/365/21 | telefónne poplatky 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/364/21 | telefónne poplatky 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/363/21 | telefónne poplatky 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/362/21 | telefónne poplatky 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 € | 07.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/361/21 | telefónne poplatky 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/360/21 | internet 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 07.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/359/21 | internet 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 07.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/358/21 | energetické služby 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 07.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/357/21 | energetické služby 8/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 07.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/354/21 | prenájom terminálu 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 06.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/350/21 | protipožiarne asistenčné služby 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 283,00 € | 06.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/353/21 | preprava, nakládka + vykládka kulís | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lambert Ladislav | 32169990 | 98,28 € | 06.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/352/21 | maskérske práce 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 400,00 € | 06.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
FD/351/21 | maskérske práce 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Silvia Žitná | 52460223 | 80,00 € | 06.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra |