Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/361/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/360/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/359/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/358/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 11,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/357/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/356/22 | telefónne poplatky 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/355/22 | internet 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/354/22 | internet 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/350/22 | nájom nebytových priestorov 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 02.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/352/22 | nájom nebytových priestorov 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/348/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 750,00 € | 02.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/347/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 000,80 € | 02.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/351/22 | nájom kancelárskych priestorov 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/349/22 | nájom nebytových priestorov 8/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 02.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/346/22 | poplatok za internet 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 144,00 € | 01.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/345/22 | preprava do skladu 8. - 9. 7. | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 368,29 € | 01.08.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/344/22 | telefónne poplatky 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,00 € | 29.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/343/22 | telefónne poplatky 7/22, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 80,72 € | 29.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/339/22 | havarijné poistenie ŠKODA RAPID rok 2022 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 90,37 € | 26.07.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/340/22 | maskérske práce 6-7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 900,00 € | 26.07.2022 | 06.11.2022 | Faktúra |