Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0336/18 | mobil 15.07.18-14.08.18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,98 € | 22.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 316,66 € | 21.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 496,72 € | 21.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 219,49 € | 20.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 389,16 € | 16.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 289,30 € | 14.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | voda 7/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 918,68 € | 14.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 5 477,19 € | 10.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 495,52 € | 10.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/18 | plyn 9/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 142,00 € | 09.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 469,20 € | 09.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | doplatok plynu 7/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 348,52 € | 09.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 704,24 € | 08.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 08.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 84,00 € | 08.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadení - práčovňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 200,00 € | 08.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 928,26 € | 07.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 263,83 € | 07.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 301,01 € | 07.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | telefón,internet 7/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 62,22 € | 07.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra |