Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0396/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 326,66 € | 02.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/18 | plyn 10/18 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 130,00 € | 02.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/18 | BT a TPO 9/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 02.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/18 | mobil 9/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,13 € | 01.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/18 | mobil 9/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,50 € | 01.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/18 | mobil 9/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,58 € | 01.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/18 | mobil 9/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 01.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/18 | mobil 9/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 01.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/18 | mobil 9/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 01.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 546,98 € | 29.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 556,27 € | 28.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/18 | aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 33,54 € | 27.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/18 | právne služby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HARŠANY advokáti,s.r.o. | 50481355 | 550,85 € | 27.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/18 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 333,00 € | 27.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/18 | krovinorez | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA | 22732721 | 389,00 € | 26.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/18 | oprava motora vzduchotechniky-kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vzduchotechnika Klimac | 44397968 | 332,65 € | 26.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 171,07 € | 25.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 276,31 € | 25.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 402,29 € | 25.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/18 | školenie -mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra |