Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/18 | mobil 6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | mobil 6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | mobil 6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,81 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | mobil 6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | mobil 6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,88 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | mobil 6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 555,50 € | 30.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 299,88 € | 29.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | oprava signalizačného zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HUMISS | 36616923 | 84,50 € | 29.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/18 | posedenie zamestnancov zo SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 1 664,40 € | 28.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 299,87 € | 26.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 617,69 € | 25.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 729,06 € | 22.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | mobil 15.05.18-14.06.18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,98 € | 22.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 459,77 € | 21.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 320,40 € | 20.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | kancelárske stoličky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 496,80 € | 19.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 132,62 € | 19.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | oprava umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 372,00 € | 18.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | deratizácia,dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 134,00 € | 15.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra |