Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0453/18 | drogéria,aromatizačný prístroj | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | goWork industrie s.r.o. | 47993324 | 259,08 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/18 | BT a TPO 10/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/18 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 738,94 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 397,88 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/18 | zmluvný servis výťahov 10/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 34,22 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/18 | plyn 11/18 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 130,00 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/18 | mobil 10/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,18 € | 02.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/18 | mobil 10/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 02.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/18 | mobil 10/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 02.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/18 | mobil 10/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 02.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/18 | mobil 10/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,11 € | 02.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/18 | mobil 10/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 02.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 470,23 € | 31.10.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 3 996,21 € | 31.10.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 541,40 € | 31.10.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/18 | kancelárske potreby,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 144,06 € | 31.10.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/18 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 330,00 € | 29.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/18 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | BM - pharm | 46485881 | 350,00 € | 26.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/18 | maľovanie budovy č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 5 122,84 € | 26.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/18 | šijací stroj | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ab-obchod,s.r.o. | 50100815 | 257,00 € | 26.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra |