Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0376/18 | mobil 15.08.18-14.09.18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,08 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 526,96 € | 24.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 287,68 € | 24.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 177,45 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 51,48 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 314,64 € | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/18 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 52,80 € | 17.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/18 | oprava chladničky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Krajčovič,MKM servis | 36949515 | 118,00 € | 12.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/18 | plyn 10/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3 349,00 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 11.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/18 | doplatok plynu 8/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 289,91 € | 11.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 338,80 € | 11.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 615,00 € | 11.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 232,00 € | 11.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/18 | voda 8/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 849,05 € | 11.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/18 | el. energia 8/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 049,28 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 807,98 € | 07.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/18 | telefón,internet 8/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,57 € | 06.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/18 | zmluvný servis výťahov 8/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 34,22 € | 06.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/18 | BT a PTO 8/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 06.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra |