Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0296/18 | voda 6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 649,14 € | 19.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,ZAM-7-9/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 809,00 € | 17.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 354,19 € | 17.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | nožné opierky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 198,00 € | 17.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 459,52 € | 13.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 292,91 € | 13.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 3 610,42 € | 13.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | odborná prehliadka a odborná skúška el. ručného náradia a elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 500,00 € | 12.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | plyn 8/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 539,00 € | 11.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 076,45 € | 11.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | oprava kuchynského robota | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 105,60 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | doplatok plynu 6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 396,10 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | el. energia 6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 074,12 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu - budova 1 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 450,00 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 458,99 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 217,86 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 286,62 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | BT a PTO 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | UPC 7-9/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | telefón,internet 6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,72 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra |