Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/18 | mobil 4/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,16 € | 26.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | mobil 4/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 26.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | mobil 4/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 26.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 237,64 € | 25.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | obrusovina,priestieradlá | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 341,46 € | 25.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 933,16 € | 24.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 260,64 € | 24.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 256,80 € | 23.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | mobil 15.03.18-14.04.18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 15,98 € | 23.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 478,03 € | 20.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 196,67 € | 19.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | školenie - hlavná sestra | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROEKO-Inštitút vzdelávania | 50685406 | 68,00 € | 18.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | stočné 2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 5 424,16 € | 18.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | miestny poplatok za komunálny odpad 2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 4 827,13 € | 18.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | daň z nehnuteľností | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 850,88 € | 18.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | školenie 2 sociálnych pracovníkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 96,80 € | 17.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 244,83 € | 17.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,ZAM - 4-6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 809,00 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | poistenie za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 10.5.- 09.05.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 620,80 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 28,17 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra |