Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/18 | mobil 5/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | mobil 5/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | mobil 5/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | mobil 5/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,58 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 632,73 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 94,60 € | 29.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | odborná prehliadka a odborná skúška el.zariadení - kuchyňa,umývareň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 570,00 € | 28.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 97,48 € | 28.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 329,80 € | 22.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 385,66 € | 22.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | mobil 15.04.18-14.05.18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 28,12 € | 22.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/18 | doprava autobusom - divadlo | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alžbeta Korbeličová,K-BUS | 41887883 | 186,00 € | 21.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 592,80 € | 21.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 550,02 € | 21.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 561,61 € | 21.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | školenie -mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 78,00 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Trend Hygiena | 44783892 | 76,70 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | repre - DOD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 65,94 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | plastový riad DOD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 495,40 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 417,24 € | 15.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra |