Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0054/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 345,08 € | 08.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | kuchynské potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 503,29 € | 08.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | telefón,internet 1/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,51 € | 07.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 225,50 € | 06.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | oprava vzduchotechniky - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vzduchotechnika Klimac | 44397968 | 218,88 € | 05.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | odstránenie úniku vody a plynu v priestoroch kuchyne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Šabran Jozef,VODA-ÚK-PLYN | 36952435 | 398,00 € | 05.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 283,99 € | 05.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | BT a TPO 1/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 05.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 057,10 € | 02.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 02.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | plyn 2/18 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 130,00 € | 02.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 134,20 € | 02.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/18 | balíčky - zamestnanci - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 706,80 € | 01.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 255,00 € | 01.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | zmluvný servis výťahov 1/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 01.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 249,55 € | 31.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 547,44 € | 31.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | oprava el. kotla - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 327,30 € | 31.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | mobil 12/17,1/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 31.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | mobil 12/17,1/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,58 € | 31.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra |