Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0590/17 | mobil 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,74 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/17 | mobil 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,21 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/17 | mobil 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,58 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/17 | mobil 12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 63,98 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 466,33 € | 29.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ecolab | 31342213 | 154,44 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/17 | voda 1.12.-14.12.17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 163,97 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/17 | preprava zamestnancov na divadelné predstavenie - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alžbeta Korbeličová,K-BUS | 41887883 | 252,00 € | 27.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/17 | matrace pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HUMISS | 36616923 | 2 500,00 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 727,48 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 7 328,24 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/17 | mobil 15.11.-14.12.17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,18 € | 22.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 127,60 € | 22.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/17 | vypracovanie a poradenstvo v rámci štandardov kvality | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o. | 46582339 | 790,00 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/17 | BT a PTO 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 270,69 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 351,40 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 172,54 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 489,60 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra |