Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0534/17 | mobil 11/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,01 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/17 | mobil 11/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,58 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/17 | mobil 11/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,58 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/17 | mobil 11/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,70 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/17 | mobil 11/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 62,32 € | 30.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 017,62 € | 29.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/17 | zmluvný servis výťahov 11/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 28.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 377,72 € | 28.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 354,85 € | 23.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/17 | mobil 15.10.-14.11.17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,65 € | 23.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/17 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 192,40 € | 22.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 209,64 € | 22.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 472,62 € | 22.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 219,92 € | 21.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 251,84 € | 21.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 188,20 € | 20.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 364,69 € | 16.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 984,56 € | 14.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 332,45 € | 14.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/17 | oprava umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AlvexGastro | 34139435 | 163,20 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra |