Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0454/17 | zmluvný servis výťahov 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 04.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/17 | UPC 10-12/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 04.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/17 | mobil 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,37 € | 04.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 157,32 € | 03.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 637,80 € | 03.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/17 | BT a PTO 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 03.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/17 | oprava fábia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Peter Kročka | 44300786 | 105,00 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/17 | plyn 10/2017 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 358,00 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/17 | mobil 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,01 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/17 | mobil 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/17 | mobil 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 02.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/17 | mobil 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,92 € | 02.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/17 | mobil 9/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 02.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 509,46 € | 30.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 187,80 € | 28.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/17 | oprava šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 120,00 € | 28.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/17 | dezinsekcia,deratizácia priestorov zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daniel Zubaj - DERO | 47667079 | 134,00 € | 28.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 516,62 € | 28.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 035,41 € | 28.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/17 | návlečky,prestieradlo | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 997,27 € | 27.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra |