Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0434/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 470,01 € | 26.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/17 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 724,53 € | 26.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 371,10 € | 26.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 095,13 € | 26.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/17 | mobil 15.08.-14.09.17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,50 € | 26.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/17 | školenie -mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 25.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/17 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 432,00 € | 25.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/17 | batéria do defibrilátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AURA Trade | 44733721 | 274,80 € | 22.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 405,41 € | 22.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 611,73 € | 21.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 803,20 € | 21.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/17 | zvýšenie kapacity hlavného ističa el. energie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Západoslovenská distribučná,a.s. | 36361518 | 419,40 € | 19.09.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 329,01 € | 19.09.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 272,98 € | 19.09.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/17 | jednorazové rukavice - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | BM - pharm | 46485881 | 742,50 € | 14.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 494,02 € | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/17 | voda 8/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 836,70 € | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/17 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 532,92 € | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 372,20 € | 12.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra |