Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 731,55 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 334,99 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | lavičky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 443,25 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | voda 2/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 980,45 € | 16.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 987,44 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 262,99 € | 14.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 301,74 € | 13.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | Verejná správa SR - 13.4.18-12.4.19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o. | 31592503 | 96,00 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 553,18 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | el. energia 2/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 3 801,96 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | pravidelná serv. prehliadka dieselgenerátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zeppelin SK | 31579710 | 732,00 € | 08.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | BT a PTO 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 08.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | telefón,internet 2/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 08.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 241,79 € | 08.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 276,66 € | 06.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | oprava vzduchotechniky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vzduchotechnika Klimac | 44397968 | 965,80 € | 05.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | testovanie účinnosti sterilizátorov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EnviroLab s.r.o. | 35860456 | 56,40 € | 05.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | zmluvný servis výťahov 2/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 02.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | mobil 2/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,58 € | 02.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra |