Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0231/18 | el. energia 5/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 314,10 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | telefón,internet 5/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 79,24 € | 06.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 286,00 € | 05.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 223,63 € | 05.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 454,12 € | 05.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | zmluvný servis výťahov 5/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 34,22 € | 04.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | plyn 6/2018 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 130,00 € | 04.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | BT a PTO 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 01.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 403,76 € | 31.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 507,62 € | 31.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 261,47 € | 31.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | oprava,justáž,skúška váh | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ľuboslav Filipovič | 35031298 | 228,00 € | 31.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | mobil 5/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,13 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | mobil 5/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,90 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | mobil 5/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | mobil 5/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | mobil 5/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | mobil 5/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,58 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 632,73 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 94,60 € | 29.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra |