Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0310/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 495,59 € | 31.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 391,32 € | 31.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/18 | rukavice jednorazové | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | BM - pharm | 46485881 | 350,00 € | 25.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/18 | mobil 7/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,91 € | 24.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/18 | mobil 7/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,71 € | 24.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/18 | mobil 7/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,13 € | 24.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/18 | mobil 7/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,19 € | 24.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/18 | mobil 7/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,58 € | 24.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/18 | mobil 7/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 24.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 239,78 € | 24.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/18 | mobil 15.06.18-14.07.18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,98 € | 23.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 613,76 € | 23.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 238,64 € | 19.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 643,96 € | 19.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/18 | voda 6/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 649,14 € | 19.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/18 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,ZAM-7-9/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 809,00 € | 17.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 354,19 € | 17.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/18 | nožné opierky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 198,00 € | 17.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 459,52 € | 13.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 292,91 € | 13.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra |