Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0531/18 | reprezentačné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 999,58 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/18 | voda 11/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 913,07 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 717,38 € | 12.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/18 | oprava nábytku | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho | 35713038 | 504,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/18 | nábytok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho | 35713038 | 7 885,80 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/18 | rohože | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 50,40 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/18 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 211,00 € | 11.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 263,06 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 341,60 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 106,33 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/18 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 810,96 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/18 | zhotovenie nového rozvodu plynu v kuchyni | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Šabran Jozef,VODA-ÚK-PLYN | 36952435 | 2 895,29 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 491,18 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/18 | chladničky,TV | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 1 508,90 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | projektové práce na vybudovanie výťahu - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KubisArchitekti s.r.o. | 47859334 | 2 325,00 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/18 | pracovné oblečenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ĽUBICA,s.r.o. | 50982516 | 3 079,20 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/18 | betónová lavičky s operadlom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. | 35919965 | 4 685,76 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/18 | dohľad nad ochranou osobných údajov 11/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/18 | kontrola a čistenie komínov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ladislav Kalmán | 17603374 | 125,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/18 | doprava lavičiek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. | 35919965 | 120,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |