Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0567/18 | telefón,internet 12/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,98 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | balíčky-klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 517,00 € | 07.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/18 | el. energia 12/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 527,79 € | 07.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 492,10 € | 07.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | UPC 1-3/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 07.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 380,02 € | 04.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/18 | zmluvný servis výťahov 12/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 34,22 € | 04.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/18 | mobil 12/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,88 € | 04.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/18 | mobil 12/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,18 € | 04.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/18 | mobil 12/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,43 € | 04.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/18 | mobil 12/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 04.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/18 | mobil 12/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 04.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 838,03 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 434,69 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/18 | deratizácia,dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 134,00 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/18 | mobil 12/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,99 € | 27.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/18 | mobil 15.11.-14.12.18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,98 € | 27.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 293,50 € | 27.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/18 | ročná kontrola, detekcia signalizácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HUMISS | 36616923 | 197,30 € | 27.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/18 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kanal M.P.S. s r.o. | 35710357 | 198,12 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra |